| LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM |
| SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MANADO |
| tahun : 2023 |
| PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas |
| A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | | 59,64 | 99,40% | | | |
| I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | | 30 | 100,00% | | | |
| | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | | 4,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | | 0,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1QHZrSoUEIR4zY6uPTbAa9U3AX3VWMEP0?usp=share_link | Eviden tambahan untuk keterlibatan PPNPN dalam tim: https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (SK) https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (Laporan Pemilihan) | |
| | | | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1WOV8okTfHs9AHRaiPNOF-7scEgHRSIgQ?usp=share_link | Eviden tambahan untuk keterlibatan PPNPN dalam tim: https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (SK) https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (Laporan Pemilihan) | |
| | | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1nHMPVOIeUMlWH0nbkHpucqMu57A1-WEI?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1dheVxVaC4LQj-teCNVMu1xEOUH4mun31?usp=share_link | Eviden tambahan https://drive.google.com/file/d/1mkYpBs9NP_Ojw4_q6eCwnapOgU1Xdd6W/view?usp=share_link | |
| | | | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1YTh8U989DoQ1NalaIJo7VMXH56BLMcnD?usp=share_link | | |
| | | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1nLEWxFIcsMdMiKUrx-5e0IEt_u5yoz9D?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area II) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area III) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area IV) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area V) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area VI) | |
| | | | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1NyKkSKKzlk_bSDxZgpqJ2WRpewGKF7j8?usp=share_link | eviden tambahan: https://drive.google.com/file/d/18TPC7jc3HGEgQvS0EpgBJej8GkILRxZG/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/18TPC7jc3HGEgQvS0EpgBJej8GkILRxZG/view?usp=share_link | |
| | | | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1oW3hvO8OieMo2VrkWkOrZ7r8bA5hMcg6?usp=share_link | eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/1oW3hvO8OieMo2VrkWkOrZ7r8bA5hMcg6?usp=share_link | |
| | | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1oskNjU1BdiGLQiqltFt_UmfcBGrSGS3F?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/15FSUBbnLJbzHFUO5I50YtmpDm4Ncgbnu?usp=share_link | eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/15FSUBbnLJbzHFUO5I50YtmpDm4Ncgbnu?usp=share_link | |
| | | | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/12DypCQWeYScAuPyrRVEt26sfZpEsHwCZ?usp=share_link | eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/12DypCQWeYScAuPyrRVEt26sfZpEsHwCZ?usp=share_link | |
| | | | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1jC-MyWeuvTdGO4eQq1VQxP1sPdS0nBa4?usp=share_link | eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/1jC-MyWeuvTdGO4eQq1VQxP1sPdS0nBa4?usp=share_link | |
| | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | | 3,50 | 100,00% | | | |
| | | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1D1i2JupMJ-TLyEL1r80PPHFlaWxz4pVT?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1D1i2JupMJ-TLyEL1r80PPHFlaWxz4pVT?usp=share_link | |
| | | | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1gp-iByOOWFtae-ebrCtzR6pUEacX039Q?usp=share_link | tambahkan penerapan SOP inovasi agar memperoleh nilai A | |
| | | | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1Np5u7alAkrWOOEDex050XZCeYBjLrPH0?usp=share_link | tambahkan tindak lanjut dari hasil evaluasi SOP termasuk eviden dan dokumentasinya | |
| | | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1nBN0k7he_7VqtyH47peo55eroZNT8_D7?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1gApYdFaNnGcTpZrFAlVQkZw4gP_Rq6LE?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1zxeNNffhx5Ylxqgbysbzxms3JlSIvfbf?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1zxeNNffhx5Ylxqgbysbzxms3JlSIvfbf?usp=share_link Inovasi:SILAYDIS tambahkan eviden bahwa inovasi tersebut digunakan pengguna layanan | |
| | | | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1dkM1-Pxp7Yfhh6aAbJu7YUkslvXdsfIX?usp=share_link | untuk meunjukkan bahwa ada monev berkala, tunjukkan dengan laporan monev minimal per semester terhadap semua aplikasi yang digunakan | |
| | | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | | 0,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link | |
| | | | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1lVeeU0nW_SDiURVIboNNdWRdOYX_Qwxx?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1lVeeU0nW_SDiURVIboNNdWRdOYX_Qwxx?usp=share_link | |
| | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | | 5,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | | 0,25 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1G_uB_Jc4J_y-nkjTQzWSl-NbmNMR-D75?usp=share_link | Iii.b. agar dicari lagi terkait tanggapan pengguna untuk pelaksanaan KIP | |
| | | | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1DskF51oDEtTBP-PY0JeSQMGxanqVrMeB?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1DskF51oDEtTBP-PY0JeSQMGxanqVrMeB?usp=share_link | |
| | | | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1mFplcjT5a20XnedkrsDwVnDlneNR5jFz?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1mFplcjT5a20XnedkrsDwVnDlneNR5jFz?usp=share_link | |
| | | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | | 0,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1BNZyIsYyp_s7sw-1e6Grbk2gQXeASmc-?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1EpUtivpDM2oZnhPeDlsO7sQyslPUrBkv?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1EpUtivpDM2oZnhPeDlsO7sQyslPUrBkv?usp=share_link | |
| | | | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1dSCkJ_rDmL2VU5MKqUeCL6bbGEs2NaZ2?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1dSCkJ_rDmL2VU5MKqUeCL6bbGEs2NaZ2?usp=share_link | |
| | | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | | 1,25 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1r97gaXt1r2x–NFjUU7UKcAxINQA_JRW?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1uaB2b8tEqHmWv1EUe2R8IfU_R7mfn4_z?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1uaB2b8tEqHmWv1EUe2R8IfU_R7mfn4_z?usp=share_link | |
| | | | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1JYh6G-7uZH2xHjZmY-yv4116d0mFkdRX?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1kAHy2GLlXwJuIFV08BNR6-zJLNkXmogy/view?usp=share_link | |
| | | | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1QCXF2jh4-0HJg7uV3uaLllVxeK251Deq?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QCXF2jh4-0HJg7uV3uaLllVxeK251Deq?usp=share_link | |
| | | | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/17Rvj_sqSFYzWyUEAHF1VlN7NLQlOcMCk?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QCXF2jh4-0HJg7uV3uaLllVxeK251Deq?usp=share_link | |
| | | | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1E6RLRWjUo0nbXPMN7t9iVFLj_gfjrMLW?usp=share_link | | |
| | | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/11wk17r050ymcmbRPl2Pj_vD85wu6Fu_C?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1cfqckAtEFz5JC7LXaS55e5ZY1TBh4eDI?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1Erfc7NJiK2Mr-U25uI9_nVF-8kySKDTp?usp=share_link | | |
| | | | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/14hii_bbM4B-tHlZtklhANa3HN3KnVB6f?usp=share_link | eviden diganti dengan usulan tukin per bulan | |
| | | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | | 0,75 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1v4f-q8L6mFTLaDdS6u4kxi1t0w_mOVUv?usp=share_link | tambahkan eviden HD | |
| | | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | | 0,25 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/17pUnGEgZsPyifguZ7UTTWDWsMbQndQeU?usp=share_link | | |
| | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | | 5,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | | 2,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1yEh_HELbkB70N4iIkZOXoMDfoK8_Le_f?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1w5U1lwnXIh2GmxrBpVCzoSbHk734lUmo?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1V_8yofN4M51ihgIDPlQCQfuhmjDFylG9?usp=share_link | | |
| | | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | | 2,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1SsDq7kjDrNOT5eiLLj0MHpa0-5JHu–o?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1gjo0fAQiCZ21IjwKOQbuz34W9h4h9hjl?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1mS4xxS85wd7C6xOh404J4lDBGpgJlPPL?usp=share_link | | |
| | | | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1BDpn-dG1sOyz8ho_ZWgSk3NyYrt55pNt?usp=share_link | | |
| | | | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1eCyk7YNgmUIpkG46H2XPrTKS_GxreVGP?usp=share_link | | |
| | | | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1N0aGVAmyuvCaR7VP3sdfpPcmXRpIqwlw?usp=share_link | | |
| | | | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1KlzVBp1BN9cxwHJ-k4mI8Pi5wPgXJnWz?usp=share_link | | |
| | | | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1M9zx0WeKpvc1loAMVdGPBVbALzeR7ozG?usp=share_link | | |
| | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | | 7,50 | 100,00% | | | |
| | | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/119Tz-aN39JE_q5bZL6pHOADNO_0ZN7hs?usp=share_link | tambahkan ss public campaign 2022 yang ada di web dan di medsos dan contoh kejadian benturan kepentingan | |
| | | | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1XxS_uIyt4692jrZ-0VXpVz4c3N4AvFH3?usp=share_link | tambahkan SK Tim pengendalian gratifikasi tahun 2022 | |
| | | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1vK7bsUIx0UviFStpVEDfoa4pw8NSThgn?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1gQMnppFtahIEBAUqw5BAzHpuRBr2x0-y?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/16mKkeO8PcJxhfPe7_iyJok072nT2L6m-?usp=share_link | | |
| | | | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1IIjVrPE0s9XlgZh_L1VcCJ_E-JJ2GzlO?usp=share_link | | |
| | | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1m4gPtSS4URlY9Gbv6ZVnSnjO_q5CMoAI?usp=share_link | | |
| | | | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1V7umlWc59W9k-KZ58QQc7VUsOG0xTw87?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1E-K89hra0pl8w61kUwBWueeglz3cLEFD?usp=share_link | | |
| | | | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1HnV5v3FhK3Ftu0RnLbr0tPA-Cir1izkq?usp=share_link | | |
| | | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1R0_7Kx9uFK5DsOBihBgg9hS-g-5DJ9ph?usp=share_link | tambahkan eviden 2022 | |
| | | | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1v6xAhV-tWFMIiP0gjCHGfg3OtCu2ICyz?usp=share_link | tambahkan eviden 2022 tambahkan evaluasi mengapa WBS nihil?ada action terhadap pelaporan internal yang nihil | |
| | | | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/14LmEJzoBUZZz4fWqVGdxGwKAg2uGcura?usp=share_link | tambahkan eviden 2022 | |
| | | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1dFz7-LPwBKEAW9n-gKkwCCO0ZkMeXJM-?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1DfnX-VG-BJJkjye3gAhZABAgIBmeC566?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1qOSIApE4cPEjHzCXKO9zuVlxyFIWfayt?usp=share_link | | |
| | | | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1qC9vrV4uetcb4g6Kf7WFOfde6xoq8Ab0?usp=share_link | | |
| | | | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ClsoxW2IX34giA4VaiHE4BfSNezDYkg1?usp=share_link | | |
| | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | | 5,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Standar Pelayanan | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1DK1Dr7u4bMxbq1nHuznQsNdK9BsCWIxh?usp=share_link | | |
| | | | 12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1CdERo4YKi7v9mcDCik5q9a9G2YUiMuZ6?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1Cq0-xVshe0nbDbnACVeFBjng6V2W-coc?usp=share_link | | |
| | | | 12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/12KJA572h6g9Ci4k_T44JHwcQQgPs1kji?usp=share_link | | |
| | | ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1H8euAbBAu-To8YSb5FySY9zCbsltvP0o?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1Hg3ZnI4Q0CmZwZkYys4axFM1rbR6HB7S?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1eCTNxRiEk1FH8wfD1vDd7TAFnnruf8JK?usp=share_link | dikeluarkan u tuk eviden terkait kompensasi pada bagian ini. ditambahkan jika ada punishment atau sanksi kepada petugas PTSP, misalnya saja diganti atau dirolling karena ada komplain customer. | |
| | | | 12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1HO8MB50YdWzGPPtbw97FeQ4OG3FUR_ym?usp=share_link | SK agar diperbaiki, disebutkan anggaran atau sumber anggaran yang digunakan untuk kompensasi tersebut, apakah dari DIPA atau hibah atau sumber lain. Pd foto pemberian kompensasi agar diberi penjelasan apa yang mengakibatkan keterlambatan dan apa kompensasinya | |
| | | | 12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/15p3PF_g1p2qOra2GK8fr04dBGBamdRv6?usp=share_link | | |
| | | | 12f. Terdapat inovasi pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/18agCus_HRlOQa_e-WdGFbVYNbmJ1IuOy?usp=share_link | belum digunakan di satker lain | |
| | | iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1pWKt78n4oYalVSeSEyUNlPS2QweDwLw5?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/10cUs6f_TPulGtPmRoWjwL5a8ulz4WvXH?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1XxC7Ft9CYciRv_DSrA0M9WCMHHxD6koJ?usp=share_link | | |
| | | iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ZJDivi6_M6ej-YoUAdJZYGw9dkEswMF4?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1ZJDivi6_M6ej-YoUAdJZYGw9dkEswMF4?usp=share_link | |
| | | | 12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1RxxjT1OTU1-M2oYQsGUZaRxKlZbgjKOX?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ryDO84g0QYidu6S9WqhzVc9ypB2vr3Xl?usp=share_link | tambahkan eviden tindak lanjut triwulan 1-3 | |
| | | v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | 12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/12hyjCSp-p0syqWYl5ETzNK8WtBETQAtL?usp=share_link | | |
| | | | 12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | | YA | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1dp92-Q6iykvCnt-HXbDUIC7FDn2iiFdc?usp=share_link | | |
| | | | 12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1QD9yGDwVv10wKflLpAZAmsjROsWL-UJZ?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QD9yGDwVv10wKflLpAZAmsjROsWL-UJZ?usp=share_link | |
| II. | REFORM (30) | 30,0 | | 29,64 | 98,80% | | | |
| | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | | 4,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Komitmen dalam perubahan | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1sjDE96R-UiRbyHrURWLVEdHGtWxdFzfp?usp=share_link | | |
| – Isi Jumlah Agen Perubahan |
| – Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
| | | | b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1sjDE96R-UiRbyHrURWLVEdHGtWxdFzfp?usp=share_link | ditambahkan ss inovasi di website | |
| | | ii | Komitmen Pimpinan | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1eTc87Xipos4GO8769NRehfsWoOq9df6P?usp=share_link | tambahkan realisasi pada matriks rencana aksi | |
| | | iii | Membangun Budaya Kerja | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1pW0EoRZEDO7xrF1q3oOe_EtsoryGlrTd?usp=share_link | tambahkan internalisasi Core Value ASN BERAKHLAK dalam Dasar Hukum semua SOP. | |
| | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | | 3,50 | 100,00% | | | |
| | | i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | | 0,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1mUUFILODCA5g1BcO8ZMtsTOdkOYCFwBi?usp=share_link | | |
| | | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1WpmAw55yngpfiK9I1H9XJwrKbgZufZFT?usp=share_link | tambahkan ss eberpadu | |
| | | | b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1PmEpV6YZvpZ3Dn8ln3xRvstJf5-i7mPr?usp=share_link | tambahkan ss SAPK dan ekinerja | |
| | | iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/12_JjHT2fR62hobT6tv9ZrXdPhh9NrH5-?usp=share_link | tambahkan monev dan tindak lanjut pemanfaatan aplikasi untuk proses bisinis utama | |
| | | | b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1vtzzy_yTSPJIIYQVH_DAPA57EXeHn8nZ?usp=share_link | tambahkan monev berkelanjutan | |
| | | | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ZG2TpUfeKmhIkxC8hB_1Dp4eJBJLlcEb?usp=share_link | tambahkan monev berkelanjutan | |
| | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | | 5,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Kinerja Individu | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1QIFBvNY-myfXNPP-gZm9b7B5107ESuD-?usp=share_link | | |
| | | ii | Assessment Pegawai | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1w9GNYaESDY5v7hEr3cKlP_Hbdws7l6WQ?usp=share_link | jika ada hasil asesmen untuk seluruh pegawai, agar ditambahkan | |
| | | iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1Gx4c42k-E8aCVTxcopMoj9Qbb3rkfPiQ?usp=share_link | | |
| | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | | 4,64 | 92,80% | | | |
| | | i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2,0 | | 1,64 | 82,00% | | | |
| | | | a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | | I | 0,82 | | https://drive.google.com/drive/folders/1wNdLBMCCJPN7WE-EqeUsFOHE9tngwMsR?usp=share_link | | |
| | | ii | Pemberian Reward and Punishment | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1cvFTQ8snEpkiCZRe7PawUixOiJucaQry?usp=share_link | | |
| | | iii | Kerangka Logis Kinerja | 1,50 | | 1,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1sxMYYaIggrqz8wIURJVI2GNXvQKrpyY7?usp=share_link | | |
| | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | | 7,50 | 100,00% | | | |
| | | i | Mekanisme Pengendalian | 2,50 | | 2,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1-3JDi518-KCa3MD03ygsEioTeWmBC8Jk?usp=share_link | lengkapi dengan eviden rapat berjenjang pada tahun 2022 terutama terkait alur perkara | |
| | | ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3,00 | | 3,00 | 100,00% | | | |
| | | | a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1SX_qrYLrLEy8PbwZLmwXAYpOZ30-F-HD?usp=share_link | tambahkan apabila ada pengaduan yang ditangani bawas. tambahkan eviden laporan pengaduan dan tindaklanjutnya | |
| | | iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | | | |
| | | | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ASguSCzpFg4A7bIEs3hZ695waBdCNW7j?usp=share_link | | |
| | | | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | | I | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1ASguSCzpFg4A7bIEs3hZ695waBdCNW7j?usp=share_link | | |
| | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | | 5,00 | 100,00% | | | |
| | | i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,50 | | 2,50 | 100,00% | | | |
| | | | a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1bKUBEy1CmvYvrksO8c0nTLkz_1c6K38O?usp=share_link | untuk Inovasi bukan pembayaran dengan edc. agar diganti dengan dokumentasi penggunaan inovasi silaydis dan DJAM | |
| 1. Kesesuaian Persyaratan |
| 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
| 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian |
| 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis |
| 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
| 6. Kompetensi Pelaksana/Web |
| 7. Perilaku Pelaksana/Web |
| 8. Kualitas Sarana dan prasarana |
| 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
| | | | b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | | 100 | 1,00 | | https://drive.google.com/drive/folders/1rxjgMEI_nPcH_JHhu1qSjjFcfI0vYPvt?usp=share_link | tambahkan seluruh layanan yang ada sesuai standar layanan dan berapa yang dipermudah dalam standar layanan tersebut | |
| 1. Waktu lebih cepat |
| 2. Pelayanan Publik yang terpadu |
| 3. Alur lebih pendek/singkat |
| 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
| | | ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,50 | | 2,50 | 100,00% | | | |
| | | | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | | A | 1 | | https://drive.google.com/drive/folders/1YzD9cPwu73P7-d0AkXSJJ84hqxCf9zTX?usp=share_link | tambahkan foto PTSP pengaduan dan semua dokumentasi respon pada kanal2 tersebut | |
| TOTAL PENGUNGKIT | 60,00 | | 30 | 100,00% | | | |
