LKE ZI – Pengadilan Negeri Manado

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MANADO

tahun : 2023

PENILAIAN

Bobot

Jawaban

Nilai

Keterangan

Catatan Evaluator Pendahuluan

Catatan Evaluator Bawas

PENGUNGKIT (60)

60,0

59,64

99,40%

PEMENUHAN (30)

30,0

100,00%

Manajemen Perubahan

4,0

4,00

100,00%

Penyusunan Tim Kerja

0,5

0,50

100,00%

12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/drive/folders/1QHZrSoUEIR4zY6uPTbAa9U3AX3VWMEP0?usp=share_link

Eviden tambahan untuk keterlibatan PPNPN dalam tim: https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (SK) https://drive.google.com/file/d/1s8SbKLx0-z6GJOpk5rGBZYes-6YE-T35/view?usp=share_link (Laporan Pemilihan)

12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

https://drive.google.com/drive/folders/1WOV8okTfHs9AHRaiPNOF-7scEgHRSIgQ?usp=share_link

Rencana Pembangunan Zona Integritas

1,0

1,00

100,00%

12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1nHMPVOIeUMlWH0nbkHpucqMu57A1-WEI?usp=share_link

12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1dheVxVaC4LQj-teCNVMu1xEOUH4mun31?usp=share_link

Eviden tambahan https://drive.google.com/file/d/1mkYpBs9NP_Ojw4_q6eCwnapOgU1Xdd6W/view?usp=share_link

12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1YTh8U989DoQ1NalaIJo7VMXH56BLMcnD?usp=share_link

iii

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

1,0

1,00

100,00%

12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

https://drive.google.com/drive/folders/1nLEWxFIcsMdMiKUrx-5e0IEt_u5yoz9D?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area II) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area III) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area IV) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area V) https://drive.google.com/file/d/11fZL3Pkj4kfhqR3W67Vy2-G0ICwcvpOA/view?usp=share_link (Area VI)

12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/drive/folders/1NyKkSKKzlk_bSDxZgpqJ2WRpewGKF7j8?usp=share_link

eviden tambahan: https://drive.google.com/file/d/18TPC7jc3HGEgQvS0EpgBJej8GkILRxZG/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/18TPC7jc3HGEgQvS0EpgBJej8GkILRxZG/view?usp=share_link

12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1oW3hvO8OieMo2VrkWkOrZ7r8bA5hMcg6?usp=share_link

eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/1oW3hvO8OieMo2VrkWkOrZ7r8bA5hMcg6?usp=share_link

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

1,5

1,50

100,00%

12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1oskNjU1BdiGLQiqltFt_UmfcBGrSGS3F?usp=share_link

12b. Sudah ditetapkan agen perubahan

https://drive.google.com/drive/folders/15FSUBbnLJbzHFUO5I50YtmpDm4Ncgbnu?usp=share_link

eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/15FSUBbnLJbzHFUO5I50YtmpDm4Ncgbnu?usp=share_link

12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

https://drive.google.com/drive/folders/12DypCQWeYScAuPyrRVEt26sfZpEsHwCZ?usp=share_link

eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/12DypCQWeYScAuPyrRVEt26sfZpEsHwCZ?usp=share_link

12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

https://drive.google.com/drive/folders/1jC-MyWeuvTdGO4eQq1VQxP1sPdS0nBa4?usp=share_link

eviden tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/1jC-MyWeuvTdGO4eQq1VQxP1sPdS0nBa4?usp=share_link

Penataan Tatalaksana

3,5

3,50

100,00%

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

1,0

1,00

100,00%

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

https://drive.google.com/drive/folders/1D1i2JupMJ-TLyEL1r80PPHFlaWxz4pVT?usp=share_link

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1gp-iByOOWFtae-ebrCtzR6pUEacX039Q?usp=share_link

tambahkan penerapan SOP inovasi agar memperoleh nilai A

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

https://drive.google.com/drive/folders/1Np5u7alAkrWOOEDex050XZCeYBjLrPH0?usp=share_link

tambahkan tindak lanjut dari hasil evaluasi SOP termasuk eviden dan dokumentasinya

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2,0

2,00

100,00%

12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1nBN0k7he_7VqtyH47peo55eroZNT8_D7?usp=share_link

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1gApYdFaNnGcTpZrFAlVQkZw4gP_Rq6LE?usp=share_link

12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

https://drive.google.com/drive/folders/1zxeNNffhx5Ylxqgbysbzxms3JlSIvfbf?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1zxeNNffhx5Ylxqgbysbzxms3JlSIvfbf?usp=share_link Inovasi:SILAYDIS tambahkan eviden bahwa inovasi tersebut digunakan pengguna layanan

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

https://drive.google.com/drive/folders/1dkM1-Pxp7Yfhh6aAbJu7YUkslvXdsfIX?usp=share_link

untuk meunjukkan bahwa ada monev berkala, tunjukkan dengan laporan monev minimal per semester terhadap semua aplikasi yang digunakan

iii

Keterbukaan Informasi Publik

0,50

100,00%

12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/15CQBmeHgLLkJ–W0El9lhf6EKZfdx9Qw?usp=share_link

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

https://drive.google.com/drive/folders/1lVeeU0nW_SDiURVIboNNdWRdOYX_Qwxx?usp=share_link

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

5,0

5,00

100,00%

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

0,25

100,00%

12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1G_uB_Jc4J_y-nkjTQzWSl-NbmNMR-D75?usp=share_link

Iii.b. agar dicari lagi terkait tanggapan pengguna untuk pelaksanaan KIP

12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1DskF51oDEtTBP-PY0JeSQMGxanqVrMeB?usp=share_link

12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

https://drive.google.com/drive/folders/1mFplcjT5a20XnedkrsDwVnDlneNR5jFz?usp=share_link

Pola Mutasi Internal

0,50

100,00%

12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1BNZyIsYyp_s7sw-1e6Grbk2gQXeASmc-?usp=share_link

12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1EpUtivpDM2oZnhPeDlsO7sQyslPUrBkv?usp=share_link

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1dSCkJ_rDmL2VU5MKqUeCL6bbGEs2NaZ2?usp=share_link

iii

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1,25

100,00%

12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

https://drive.google.com/drive/folders/1r97gaXt1r2x–NFjUU7UKcAxINQA_JRW?usp=share_link

12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

https://drive.google.com/drive/folders/1uaB2b8tEqHmWv1EUe2R8IfU_R7mfn4_z?usp=share_link

12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1JYh6G-7uZH2xHjZmY-yv4116d0mFkdRX?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1kAHy2GLlXwJuIFV08BNR6-zJLNkXmogy/view?usp=share_link

12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

https://drive.google.com/drive/folders/1QCXF2jh4-0HJg7uV3uaLllVxeK251Deq?usp=share_link

12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

https://drive.google.com/drive/folders/17Rvj_sqSFYzWyUEAHF1VlN7NLQlOcMCk?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1QCXF2jh4-0HJg7uV3uaLllVxeK251Deq?usp=share_link

12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1E6RLRWjUo0nbXPMN7t9iVFLj_gfjrMLW?usp=share_link

Penetapan Kinerja Individu

2,00

100,00%

12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

https://drive.google.com/drive/folders/11wk17r050ymcmbRPl2Pj_vD85wu6Fu_C?usp=share_link

12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

https://drive.google.com/drive/folders/1cfqckAtEFz5JC7LXaS55e5ZY1TBh4eDI?usp=share_link

12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

https://drive.google.com/drive/folders/1Erfc7NJiK2Mr-U25uI9_nVF-8kySKDTp?usp=share_link

12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

https://drive.google.com/drive/folders/14hii_bbM4B-tHlZtklhANa3HN3KnVB6f?usp=share_link

eviden diganti dengan usulan tukin per bulan

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

0,75

100,00%

12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1v4f-q8L6mFTLaDdS6u4kxi1t0w_mOVUv?usp=share_link

tambahkan eviden HD

Sistem Informasi Kepegawaian

0,25

100,00%

12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

https://drive.google.com/drive/folders/17pUnGEgZsPyifguZ7UTTWDWsMbQndQeU?usp=share_link

Penguatan Akuntabilitas

5,0

5,00

100,00%

Keterlibatan Pimpinan

2,50

100,00%

12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

https://drive.google.com/drive/folders/1yEh_HELbkB70N4iIkZOXoMDfoK8_Le_f?usp=share_link

12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1w5U1lwnXIh2GmxrBpVCzoSbHk734lUmo?usp=share_link

12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

https://drive.google.com/drive/folders/1V_8yofN4M51ihgIDPlQCQfuhmjDFylG9?usp=share_link

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

2,50

100,00%

12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

https://drive.google.com/drive/folders/1SsDq7kjDrNOT5eiLLj0MHpa0-5JHu–o?usp=share_link

12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

https://drive.google.com/drive/folders/1gjo0fAQiCZ21IjwKOQbuz34W9h4h9hjl?usp=share_link

12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

https://drive.google.com/drive/folders/1mS4xxS85wd7C6xOh404J4lDBGpgJlPPL?usp=share_link

12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

https://drive.google.com/drive/folders/1BDpn-dG1sOyz8ho_ZWgSk3NyYrt55pNt?usp=share_link

12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

https://drive.google.com/drive/folders/1eCyk7YNgmUIpkG46H2XPrTKS_GxreVGP?usp=share_link

12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1N0aGVAmyuvCaR7VP3sdfpPcmXRpIqwlw?usp=share_link

12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1KlzVBp1BN9cxwHJ-k4mI8Pi5wPgXJnWz?usp=share_link

12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

https://drive.google.com/drive/folders/1M9zx0WeKpvc1loAMVdGPBVbALzeR7ozG?usp=share_link

Penguatan Pengawasan

7,5

7,50

100,00%

Pengendalian Gratifikasi

1,50

100,00%

12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/119Tz-aN39JE_q5bZL6pHOADNO_0ZN7hs?usp=share_link

tambahkan ss public campaign 2022 yang ada di web dan di medsos dan contoh kejadian benturan kepentingan

12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1XxS_uIyt4692jrZ-0VXpVz4c3N4AvFH3?usp=share_link

tambahkan SK Tim pengendalian gratifikasi tahun 2022

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1,50

100,00%

12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

https://drive.google.com/drive/folders/1vK7bsUIx0UviFStpVEDfoa4pw8NSThgn?usp=share_link

12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

https://drive.google.com/drive/folders/1gQMnppFtahIEBAUqw5BAzHpuRBr2x0-y?usp=share_link

12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

https://drive.google.com/drive/folders/16mKkeO8PcJxhfPe7_iyJok072nT2L6m-?usp=share_link

12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

https://drive.google.com/drive/folders/1IIjVrPE0s9XlgZh_L1VcCJ_E-JJ2GzlO?usp=share_link

iii

Pengaduan Masyarakat

1,50

100,00%

12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1m4gPtSS4URlY9Gbv6ZVnSnjO_q5CMoAI?usp=share_link

12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1V7umlWc59W9k-KZ58QQc7VUsOG0xTw87?usp=share_link

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1E-K89hra0pl8w61kUwBWueeglz3cLEFD?usp=share_link

12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1HnV5v3FhK3Ftu0RnLbr0tPA-Cir1izkq?usp=share_link

Whistle-Blowing System

1,50

100,00%

12a. Whistle Blowing System telah diterapkan

https://drive.google.com/drive/folders/1R0_7Kx9uFK5DsOBihBgg9hS-g-5DJ9ph?usp=share_link

tambahkan eviden 2022

12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

https://drive.google.com/drive/folders/1v6xAhV-tWFMIiP0gjCHGfg3OtCu2ICyz?usp=share_link

tambahkan eviden 2022 tambahkan evaluasi mengapa WBS nihil?ada action terhadap pelaporan internal yang nihil

12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/14LmEJzoBUZZz4fWqVGdxGwKAg2uGcura?usp=share_link

tambahkan eviden 2022

Penanganan Benturan Kepentingan

1,50

100,00%

12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

https://drive.google.com/drive/folders/1dFz7-LPwBKEAW9n-gKkwCCO0ZkMeXJM-?usp=share_link

12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1DfnX-VG-BJJkjye3gAhZABAgIBmeC566?usp=share_link

12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

https://drive.google.com/drive/folders/1qOSIApE4cPEjHzCXKO9zuVlxyFIWfayt?usp=share_link

12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/1qC9vrV4uetcb4g6Kf7WFOfde6xoq8Ab0?usp=share_link

12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/drive/folders/1ClsoxW2IX34giA4VaiHE4BfSNezDYkg1?usp=share_link

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,0

5,00

100,00%

Standar Pelayanan

1,00

100,00%

12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/1DK1Dr7u4bMxbq1nHuznQsNdK9BsCWIxh?usp=share_link

12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan

https://drive.google.com/drive/folders/1CdERo4YKi7v9mcDCik5q9a9G2YUiMuZ6?usp=share_link

12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/1Cq0-xVshe0nbDbnACVeFBjng6V2W-coc?usp=share_link

12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/12KJA572h6g9Ci4k_T44JHwcQQgPs1kji?usp=share_link

Budaya Pelayanan Prima

1,00

100,00%

12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

https://drive.google.com/drive/folders/1H8euAbBAu-To8YSb5FySY9zCbsltvP0o?usp=share_link

12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

https://drive.google.com/drive/folders/1Hg3ZnI4Q0CmZwZkYys4axFM1rbR6HB7S?usp=share_link

12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/1eCTNxRiEk1FH8wfD1vDd7TAFnnruf8JK?usp=share_link

dikeluarkan u tuk eviden terkait kompensasi pada bagian ini. ditambahkan jika ada punishment atau sanksi kepada petugas PTSP, misalnya saja diganti atau dirolling karena ada komplain customer.

12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

https://drive.google.com/drive/folders/1HO8MB50YdWzGPPtbw97FeQ4OG3FUR_ym?usp=share_link

SK agar diperbaiki, disebutkan anggaran atau sumber anggaran yang digunakan untuk kompensasi tersebut, apakah dari DIPA atau hibah atau sumber lain. Pd foto pemberian kompensasi agar diberi penjelasan apa yang mengakibatkan keterlambatan dan apa kompensasinya

12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

https://drive.google.com/drive/folders/15p3PF_g1p2qOra2GK8fr04dBGBamdRv6?usp=share_link

12f. Terdapat inovasi pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/18agCus_HRlOQa_e-WdGFbVYNbmJ1IuOy?usp=share_link

belum digunakan di satker lain

iii

Pengelolaan Pengaduan

1,00

100,00%

12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

https://drive.google.com/drive/folders/1pWKt78n4oYalVSeSEyUNlPS2QweDwLw5?usp=share_link

12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/10cUs6f_TPulGtPmRoWjwL5a8ulz4WvXH?usp=share_link

12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

https://drive.google.com/drive/folders/1XxC7Ft9CYciRv_DSrA0M9WCMHHxD6koJ?usp=share_link

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

1,00

100,00%

12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/1ZJDivi6_M6ej-YoUAdJZYGw9dkEswMF4?usp=share_link

12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

https://drive.google.com/drive/folders/1RxxjT1OTU1-M2oYQsGUZaRxKlZbgjKOX?usp=share_link

12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1ryDO84g0QYidu6S9WqhzVc9ypB2vr3Xl?usp=share_link

tambahkan eviden tindak lanjut triwulan 1-3

Pemanfaatan Teknologi Informasi

1,00

100,00%

12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/12hyjCSp-p0syqWYl5ETzNK8WtBETQAtL?usp=share_link

12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi

https://drive.google.com/drive/folders/1dp92-Q6iykvCnt-HXbDUIC7FDn2iiFdc?usp=share_link

12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

https://drive.google.com/drive/folders/1QD9yGDwVv10wKflLpAZAmsjROsWL-UJZ?usp=share_link

II.

REFORM (30)

30,0

29,64

98,80%

Manajemen Perubahan

4,0

4,00

100,00%

Komitmen dalam perubahan

2,00

100,00%

a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1sjDE96R-UiRbyHrURWLVEdHGtWxdFzfp?usp=share_link

– Isi Jumlah Agen Perubahan

– Isi Jumlah Perubahan yang dibuat

b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1sjDE96R-UiRbyHrURWLVEdHGtWxdFzfp?usp=share_link

ditambahkan ss inovasi di website

Komitmen Pimpinan

1,00

100,00%

a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan

https://drive.google.com/drive/folders/1eTc87Xipos4GO8769NRehfsWoOq9df6P?usp=share_link

tambahkan realisasi pada matriks rencana aksi

iii

Membangun Budaya Kerja

1,00

100,00%

a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

https://drive.google.com/drive/folders/1pW0EoRZEDO7xrF1q3oOe_EtsoryGlrTd?usp=share_link

tambahkan internalisasi Core Value ASN BERAKHLAK dalam Dasar Hukum semua SOP.

Penataan Tatalaksana

3,5

3,50

100,00%

Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan

0,50

100,00%

a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1mUUFILODCA5g1BcO8ZMtsTOdkOYCFwBi?usp=share_link

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi

1,00

100,00%

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien

https://drive.google.com/drive/folders/1WpmAw55yngpfiK9I1H9XJwrKbgZufZFT?usp=share_link

tambahkan ss eberpadu

b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien

https://drive.google.com/drive/folders/1PmEpV6YZvpZ3Dn8ln3xRvstJf5-i7mPr?usp=share_link

tambahkan ss SAPK dan ekinerja

iii

Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

2,00

100,00%

a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

https://drive.google.com/drive/folders/12_JjHT2fR62hobT6tv9ZrXdPhh9NrH5-?usp=share_link

tambahkan monev dan tindak lanjut pemanfaatan aplikasi untuk proses bisinis utama

b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

https://drive.google.com/drive/folders/1vtzzy_yTSPJIIYQVH_DAPA57EXeHn8nZ?usp=share_link

tambahkan monev berkelanjutan

Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

https://drive.google.com/drive/folders/1ZG2TpUfeKmhIkxC8hB_1Dp4eJBJLlcEb?usp=share_link

tambahkan monev berkelanjutan

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

5,0

5,00

100,00%

Kinerja Individu

1,50

100,00%

a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya

https://drive.google.com/drive/folders/1QIFBvNY-myfXNPP-gZm9b7B5107ESuD-?usp=share_link

Assessment Pegawai

1,50

100,00%

a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai

https://drive.google.com/drive/folders/1w9GNYaESDY5v7hEr3cKlP_Hbdws7l6WQ?usp=share_link

jika ada hasil asesmen untuk seluruh pegawai, agar ditambahkan

iii

Pelanggaran Disiplin Pegawai

2,00

100,00%

a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1Gx4c42k-E8aCVTxcopMoj9Qbb3rkfPiQ?usp=share_link

Penguatan Akuntabilitas

5,0

4,64

92,80%

Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

2,0

1,64

82,00%

a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih

0,82

https://drive.google.com/drive/folders/1wNdLBMCCJPN7WE-EqeUsFOHE9tngwMsR?usp=share_link

Pemberian Reward and Punishment

1,50

100,00%

a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi

https://drive.google.com/drive/folders/1cvFTQ8snEpkiCZRe7PawUixOiJucaQry?usp=share_link

iii

Kerangka Logis Kinerja

1,50

100,00%

a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?

https://drive.google.com/drive/folders/1sxMYYaIggrqz8wIURJVI2GNXvQKrpyY7?usp=share_link

Penguatan Pengawasan

7,5

7,50

100,00%

Mekanisme Pengendalian

2,50

100,00%

a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

https://drive.google.com/drive/folders/1-3JDi518-KCa3MD03ygsEioTeWmBC8Jk?usp=share_link

lengkapi dengan eviden rapat berjenjang pada tahun 2022 terutama terkait alur perkara

Penanganan Pengaduan Masyarakat

3,00

100,00%

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1SX_qrYLrLEy8PbwZLmwXAYpOZ30-F-HD?usp=share_link

tambahkan apabila ada pengaduan yang ditangani bawas. tambahkan eviden laporan pengaduan dan tindaklanjutnya

iii

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

2,00

100,00%

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1ASguSCzpFg4A7bIEs3hZ695waBdCNW7j?usp=share_link

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1ASguSCzpFg4A7bIEs3hZ695waBdCNW7j?usp=share_link

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,0

5,00

100,00%

Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

2,50

100,00%

a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:

https://drive.google.com/drive/folders/1bKUBEy1CmvYvrksO8c0nTLkz_1c6K38O?usp=share_link

untuk Inovasi bukan pembayaran dengan edc. agar diganti dengan dokumentasi penggunaan inovasi silaydis dan DJAM

1. Kesesuaian Persyaratan

2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Kecepatan Waktu Penyelesaian

4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis

5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana/Web

7. Perilaku Pelaksana/Web

8. Kualitas Sarana dan prasarana

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:

100

1,00

https://drive.google.com/drive/folders/1rxjgMEI_nPcH_JHhu1qSjjFcfI0vYPvt?usp=share_link

tambahkan seluruh layanan yang ada sesuai standar layanan dan berapa yang dipermudah dalam standar layanan tersebut

1. Waktu lebih cepat

2. Pelayanan Publik yang terpadu

3. Alur lebih pendek/singkat

4 Terintegrasi dengan aplikasi

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

2,50

100,00%

Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab

https://drive.google.com/drive/folders/1YzD9cPwu73P7-d0AkXSJJ84hqxCf9zTX?usp=share_link

tambahkan foto PTSP pengaduan dan semua dokumentasi respon pada kanal2 tersebut

TOTAL PENGUNGKIT

60,00

100,00%

↑